Liquidação:

13556

Data:

23/12/2022

Programa:

1501

Fonte:

Código/Elemento:

339039/OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI

Dotação Orçamentária:

11.31.01.031.1501.2.253.339039

Valor:

R$1,135.00

Histórico:

LIQ. DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORAS CONF. CONTRATO N. 020/2022 REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2022 A 31/12/2022 PARA ESTA CÂMARA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO.